transparentné mesto
MESTO SEREĎ
Faktúry
Zmluvy
SPRÁVA MAJETKU SEREĎ S.R.O.
Faktúry
Zmluvy
DOM KULTÚRY
Faktúry
Zmluvy
Faktúry vyhľadávanie Mesto Sereď
Mesto Sereď - Faktúry
| 16-05-2012 - Faktúra č.: 262012 | Suma: 900.00€ |
| Dodávateľ: Asset Group, s.r.o. Tovar/Služba: vypracovanie konsolidácie |
20120405 [332KB] pdf |
| 15-05-2012 - Faktúra č.: 120056 | Suma: 30.00€ |
| Dodávateľ: FRIMAS spol. s r.o. Tovar/Služba: čistenie gobelínu |
20120404 [417KB] pdf |
| 15-05-2012 - Faktúra č.: 30120121 | Suma: 1996.80€ |
| Dodávateľ: Ferex, s.r.o. Tovar/Služba: kontajnery |
20120403 [450KB] pdf |
| 15-05-2012 - Faktúra č.: 201205058 | Suma: 180.96€ |
| Dodávateľ: Krasňanský Pavol,Smalt K.A.M.- Smaltovňa Tovar/Služba: domové čísla |
20120402 [371KB] pdf |
| 15-05-2012 - Faktúra č.: 201203057 | Suma: -204.00€ |
| Dodávateľ: Krasňanský Pavol,Smalt K.A.M.- Smaltovňa Tovar/Služba: storno fa |
20120401 [353KB] pdf |
| 15-05-2012 - Faktúra č.: 5112107602 | Suma: 156.77€ |
| Dodávateľ: Alza cz a.s. Tovar/Služba: kamera |
20120400 [553KB] pdf |
| 15-05-2012 - Faktúra č.: 9000597723 | Suma: 1835.90€ |
| Dodávateľ: Slovenská pošta a.s. Tovar/Služba: poštovné |
20120399 [358KB] pdf |
| 14-05-2012 - Faktúra č.: 0011005822 | Suma: 91.80€ |
| Dodávateľ: Victory Šport Tovar/Služba: vecné ceny |
20120398 [436KB] pdf |
| 14-05-2012 - Faktúra č.: 0011005832 | Suma: 38.51€ |
| Dodávateľ: Victory Šport Tovar/Služba: vecné ceny |
20120397 [426KB] pdf |
| 14-05-2012 - Faktúra č.: 7200479223 | Suma: 399.25€ |
| Dodávateľ: ZSE Energia a.s. Tovar/Služba: dodávka EE - Starý most |
20120396 [476KB] pdf |
| 11-05-2012 - Faktúra č.: 20120343 | Suma: 7076.00€ |
| Dodávateľ: VENRON Tovar/Služba: dodávka VT |
20120395 [375KB] pdf |
| 11-05-2012 - Faktúra č.: 201223 | Suma: 75.00€ |
| Dodávateľ: NZZ-Pracovisko klinickej psychológie, PhDr.Iveta Tovar/Služba: psychologické vyšetrenie |
20120394 [399KB] pdf |
| 11-05-2012 - Faktúra č.: 8230022320 | Suma: 5.05€ |
| Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Tovar/Služba: vodné-Starý most |
20120393 [517KB] pdf |
| 11-05-2012 - Faktúra č.: 8230022301 | Suma: 20.33€ |
| Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Tovar/Služba: vodné,stočné |
20120392 [533KB] pdf |
| 11-05-2012 - Faktúra č.: 8230022302 | Suma: 122.20€ |
| Dodávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Tovar/Služba: vodné, stočné |
20120391 [581KB] pdf |
| 11-05-2012 - Faktúra č.: 1020860 | Suma: 93.17€ |
| Dodávateľ: EuroCoffee s.r. o Tovar/Služba: prenájom pressostroja |
20120390 [428KB] pdf |
| 11-05-2012 - Faktúra č.: 011123020 | Suma: 282.86€ |
| Dodávateľ: ProCare a.s. Tovar/Služba: zdravotná služba |
20120389 [739KB] pdf |
| 10-05-2012 - Faktúra č.: 120030 | Suma: 48.00€ |
| Dodávateľ: Ján Bardiovský Tovar/Služba: oprava potrubia |
20120388 [357KB] pdf |
| 10-05-2012 - Faktúra č.: 0123100297 | Suma: 1611.96€ |
| Dodávateľ: SITA Slovensko, a.s. Tovar/Služba: čistenie vpustí |
20120387 [462KB] pdf |
| 10-05-2012 - Faktúra č.: 9000596048 | Suma: 2.08€ |
| Dodávateľ: Slovenská pošta a.s. Tovar/Služba: poštovné |
20120386 [384KB] pdf |
| 10-05-2012 - Faktúra č.: 7700002421 | Suma: 199.16€ |
| Dodávateľ: SWAN Tovar/Služba: internet |
20120385 [437KB] pdf |
| 10-05-2012 - Faktúra č.: 5112086575 | Suma: 346.01€ |
| Dodávateľ: Alza cz a.s. Tovar/Služba: toner |
20120384 [581KB] pdf |
| 10-05-2012 - Faktúra č.: 1738169594 | Suma: 24.85€ |
| Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Tovar/Služba: telefóny |
20120383 [267KB] pdf |
| 10-05-2012 - Faktúra č.: 0738169598 | Suma: 21.22€ |
| Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Tovar/Služba: telefóny |
20120382 [273KB] pdf |
| 10-05-2012 - Faktúra č.: 4738169587 | Suma: 25.37€ |
| Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Tovar/Služba: telefóny |
20120381 [439KB] pdf |
| 10-05-2012 - Faktúra č.: 1738169580 | Suma: 84.11€ |
| Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Tovar/Služba: telefóny - MsP |
20120380 [380KB] pdf |
| 10-05-2012 - Faktúra č.: 3307481752 | Suma: 1.02€ |
| Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Tovar/Služba: telefóny |
20120379 [366KB] pdf |
| 10-05-2012 - Faktúra č.: 5738169610 | Suma: 208.39€ |
| Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Tovar/Služba: telefóny |
20120378 [395KB] pdf |
| 10-05-2012 - Faktúra č.: 3307481522 | Suma: 1.00€ |
| Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Tovar/Služba: NON Hardware CO |
20120377 [389KB] pdf |
| 09-05-2012 - Faktúra č.: 7267477071 | Suma: 1672.00€ |
| Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Tovar/Služba: zemný plyn |
20120376 [1210KB] pdf |
| 09-05-2012 - Faktúra č.: 4590220332 | Suma: 126.37€ |
| Dodávateľ: Slovnaft, a.s. Tovar/Služba: benzím |
20120375 [675KB] pdf |
| 09-05-2012 - Faktúra č.: 392012 | Suma: 1177.82€ |
| Dodávateľ: Ľubomír Psota - FAČÁK a spol. Tovar/Služba: nátery - dom smútku |
20120374 [364KB] pdf |
| 09-05-2012 - Faktúra č.: 2912 | Suma: 2656.80€ |
| Dodávateľ: Robert Vincze - ROBI ELEKTRO Tovar/Služba: havarijná oprava |
20120373 [460KB] pdf |
| 09-05-2012 - Faktúra č.: 30120117 | Suma: 574.20€ |
| Dodávateľ: Ferex, s.r.o. Tovar/Služba: dodávka kontajnerov |
20120372 [484KB] pdf |
| 07-05-2012 - Faktúra č.: 7435899776 | Suma: 102.21€ |
| Dodávateľ: ZSE Energia a.s. Tovar/Služba: spotreba elektriny |
20120371 [422KB] pdf |
| 07-05-2012 - Faktúra č.: 7435899775 | Suma: 66.55€ |
| Dodávateľ: ZSE Energia a.s. Tovar/Služba: dodávka elektrickej energie |
20120370 [398KB] pdf |
| 07-05-2012 - Faktúra č.: 7435914636 | Suma: 118.18€ |
| Dodávateľ: ZSE Energia a.s. Tovar/Služba: dodávka elektrickej energie |
20120369 [513KB] pdf |
| 07-05-2012 - Faktúra č.: 7435899774 | Suma: 242.37€ |
| Dodávateľ: ZSE Energia a.s. Tovar/Služba: dodávka elektriny |
20120368 [432KB] pdf |
| 07-05-2012 - Faktúra č.: 21200815 | Suma: 911.41€ |
| Dodávateľ: EMPORO, s.r.o. Tovar/Služba: koše |
20120367 [406KB] pdf |
| 07-05-2012 - Faktúra č.: 0123100283 | Suma: 639.31€ |
| Dodávateľ: SITA Slovensko, a.s. Tovar/Služba: zvoz triedených odpadov |
20120366 [440KB] pdf |
| 07-05-2012 - Faktúra č.: 072012 | Suma: 609.55€ |
| Dodávateľ: Nešťák Ľubor Ing. arch. Tovar/Služba: služby mestského architekta |
20120365 [580KB] pdf |
| 07-05-2012 - Faktúra č.: 0123100308 | Suma: 4716.54€ |
| Dodávateľ: SITA Slovensko, a.s. Tovar/Služba: odvoz odpadov |
20120364 [466KB] pdf |
| 07-05-2012 - Faktúra č.: 0123100282 | Suma: 9987.08€ |
| Dodávateľ: SITA Slovensko, a.s. Tovar/Služba: odvoz odpadov |
20120363 [897KB] pdf |
| 07-05-2012 - Faktúra č.: 120571 | Suma: 14611.75€ |
| Dodávateľ: KOMPLEX -odpadová spoločnosť Tovar/Služba: |
20120362 [2327KB] pdf |
| 04-05-2012 - Faktúra č.: 0031361249 | Suma: 224.10€ |
| Dodávateľ: ORANGE a.s Tovar/Služba: telefóny |
20120361 [288KB] pdf |
| 04-05-2012 - Faktúra č.: 1200886 | Suma: 177.88€ |
| Dodávateľ: GL, s.r.o. Tovar/Služba: PHM |
20120360 [312KB] pdf |
| 04-05-2012 - Faktúra č.: 0123100294 | Suma: 1461.01€ |
| Dodávateľ: SITA Slovensko, a.s. Tovar/Služba: údržba VO |
20120359 [498KB] pdf |
| 04-05-2012 - Faktúra č.: 7204705786 | Suma: 52.48€ |
| Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. Tovar/Služba: telefón - MsP |
20120358 [406KB] pdf |
| 03-05-2012 - Faktúra č.: 84004750 | Suma: 28.40€ |
| Dodávateľ: Poradca s.r.o. Tovar/Služba: predpl. Poradca podnikateľa - msP |
20120352 [547KB] pdf |
| 03-05-2012 - Faktúra č.: 5122296 | Suma: 12.74€ |
| Dodávateľ: ClearWater Tovar/Služba: pitná voda |
20120351 [480KB] pdf |
| 03-05-2012 - Faktúra č.: 201229 | Suma: 395.00€ |
| Dodávateľ: INWARE Tovar/Služba: aktual.www stránky |
20120350 [570KB] pdf |
| 03-05-2012 - Faktúra č.: 2012011 | Suma: 1497.60€ |
| Dodávateľ: One Trade Tovar/Služba: stavebné rezivo |
20120350 [570KB] pdf |
| 03-05-2012 - Faktúra č.: 20120132 | Suma: 1209.60€ |
| Dodávateľ: IRP-DDD Tovar/Služba: deratizácia kanál.vpustí |
20120347 [283KB] pdf |
| 03-05-2012 - Faktúra č.: 352012 | Suma: 48.00€ |
| Dodávateľ: Správa majetku Sereď s.r.o. Tovar/Služba: elektroinš.a vodoinšt.práce |
20120346 [271KB] pdf |
| 02-05-2012 - Faktúra č.: 2122600088 | Suma: 19.96€ |
| Dodávateľ: ŠEVT, a.s. Tovar/Služba: etikety,pečiatky |
20120348 [414KB] pdf |
| 02-05-2012 - Faktúra č.: 5122293 | Suma: 39.84€ |
| Dodávateľ: ClearWater Tovar/Služba: pitná voda |
20120345 [449KB] pdf |
| 02-05-2012 - Faktúra č.: 000238 | Suma: 68.89€ |
| Dodávateľ: VELBA s.r.o. Tovar/Služba: minerálka |
20120344 [498KB] pdf |
| 02-05-2012 - Faktúra č.: 2122000075 | Suma: 64480.00€ |
| Dodávateľ: I.D.C.Holding, a.s. Tovar/Služba: predaj MŠ |
20120343 [655KB] pdf |
| 02-05-2012 - Faktúra č.: 1226001243 | Suma: 6269.60€ |
| Dodávateľ: VAŠA Slovensko Tovar/Služba: stravné lístky |
20120342 [349KB] pdf |