transparentné mesto
MESTO Sereď
Faktúry
Zmluvy
Správa MAJETKU Sereď S.R.O.
Faktúry
Objednávky
Zmluvy
Dom kultúry
Faktúry
Objednávky
Zmluvy
MATERSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO
Faktúry
Objednávky
Zmluvy
MATERSKÁ ŠKOLA DIONÝZA ŠTÚRA
Faktúry
Objednávky
Zmluvy
Materská škola ul. Komenského - Faktúry vyhľadávanie
Materská škola ul. Komenského - Faktúry
| 21-12-2016 - Faktúra č.: FD5/652 |
|
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 21-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 11.80 € s DPH |
| 21-12-2016 - Faktúra č.: FD5/651 |
|
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 21-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 8.27 € s DPH |
| 21-12-2016 - Faktúra č.: FD5/650 |
|
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 21-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 187.43 € s DPH |
| 21-12-2016 - Faktúra č.: FD5/649 |
|
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 21-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 50.28 € s DPH |
| 20-12-2016 - Faktúra č.: FD5/648 |
|
Dodávateľ: IČO: 17763703 Názov: Bellay Dušan Adresa: M.R.Štefánika 2188/29A , 926 01 Sereď Dátum doručenia: 20-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 83.80 € s DPH |
| 20-12-2016 - Faktúra č.: FD5/646 |
|
Dodávateľ: IČO: 17763703 Názov: Bellay Dušan Adresa: M.R.Štefánika 2188/29A , 926 01 Sereď Dátum doručenia: 20-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 153.85 € s DPH |
| 20-12-2016 - Faktúra č.: FD5/645 |
|
Dodávateľ: IČO: 17763703 Názov: Bellay Dušan Adresa: M.R.Štefánika 2188/29A , 926 01 Sereď Dátum doručenia: 20-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 269.95 € s DPH |
| 19-12-2016 - Faktúra č.: FD5/647 |
|
Dodávateľ: IČO: 32359161 Názov: Bohumil Súkeník Adresa: , 925 53 Pata Dátum doručenia: 19-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 10.89 € s DPH |
| 19-12-2016 - Faktúra č.: FD5/644 |
|
Dodávateľ: IČO: 32359161 Názov: Bohumil Súkeník Adresa: , 925 53 Pata Dátum doručenia: 19-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 30.96 € s DPH |
| 19-12-2016 - Faktúra č.: FD5/643 |
|
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 19-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 120.64 € s DPH |
| 19-12-2016 - Faktúra č.: FD5/642 |
|
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 19-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 71.61 € s DPH |
| 19-12-2016 - Faktúra č.: FD5/641 |
|
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 19-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 30.48 € s DPH |
| 19-12-2016 - Faktúra č.: FD5/640 |
|
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 19-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 57.16 € s DPH |
| 19-12-2016 - Faktúra č.: FD5/639 |
|
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 19-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 106.41 € s DPH |
| 19-12-2016 - Faktúra č.: FD5/638 |
|
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 19-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 47.40 € s DPH |
| 19-12-2016 - Faktúra č.: FD5/637 |
|
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 19-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 64.26 € s DPH |
| 19-12-2016 - Faktúra č.: FD5/636 |
|
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 19-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 19.28 € s DPH |
| 19-12-2016 - Faktúra č.: FD5/635 |
|
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 19-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 47.19 € s DPH |
| 19-12-2016 - Faktúra č.: FD5/634 |
|
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 19-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 41.09 € s DPH |
| 19-12-2016 - Faktúra č.: FD5/633 |
|
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 19-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 97.33 € s DPH |
| 19-12-2016 - Faktúra č.: FD5/632 |
|
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 19-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 188.23 € s DPH |
| 19-12-2016 - Faktúra č.: FD5/631 |
|
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 19-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 256.65 € s DPH |
| 19-12-2016 - Faktúra č.: FD5/630 |
|
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 19-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 72.99 € s DPH |
| 19-12-2016 - Faktúra č.: FD5/629 |
|
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 19-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 23.83 € s DPH |
| 19-12-2016 - Faktúra č.: FD5/628 |
|
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 19-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 134.30 € s DPH |
| 19-12-2016 - Faktúra č.: FD5/627 |
|
Dodávateľ: IČO: 22801103 Názov: Štefan Vančo Adresa: 325 , 925 63 Dolná Streda Dátum doručenia: 19-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 206.74 € s DPH |
| 19-12-2016 - Faktúra č.: FD5/626 |
|
Dodávateľ: IČO: 22801103 Názov: Štefan Vančo Adresa: 325 , 925 63 Dolná Streda Dátum doručenia: 19-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 361.77 € s DPH |
| 19-12-2016 - Faktúra č.: FD5/625 |
|
Dodávateľ: IČO: 22801103 Názov: Štefan Vančo Adresa: 325 , 925 63 Dolná Streda Dátum doručenia: 19-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 123.92 € s DPH |
| 19-12-2016 - Faktúra č.: FD5/624 |
|
Dodávateľ: IČO: 32359161 Názov: Bohumil Súkeník Adresa: , 925 53 Pata Dátum doručenia: 19-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 111.41 € s DPH |
| 19-12-2016 - Faktúra č.: FD5/623 |
|
Dodávateľ: IČO: 32359161 Názov: Bohumil Súkeník Adresa: , 925 53 Pata Dátum doručenia: 19-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 42.53 € s DPH |
| 19-12-2016 - Faktúra č.: FD5/622 |
|
Dodávateľ: IČO: 32359161 Názov: Bohumil Súkeník Adresa: , 925 53 Pata Dátum doručenia: 19-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 48.66 € s DPH |
| 15-12-2016 - Faktúra č.: FD5/611 |
|
Dodávateľ: IČO: 17763703 Názov: Bellay Dušan Adresa: M.R.Štefánika 2188/29A , 926 01 Sereď Dátum doručenia: 15-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 131.94 € s DPH |
| 12-12-2016 - Faktúra č.: FD4/18 |
|
Dodávateľ: IČO: 36550949 Názov: Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Adresa: P.Pazmánya 4 , 927 00 Šaľa Dátum doručenia: 12-12-2016 Popis plnenia: VODNÉ STOČNÉ 11/16 Hodnota: 94.52 € s DPH |
| 12-12-2016 - Faktúra č.: FD3/17 |
|
Dodávateľ: IČO: 36550949 Názov: Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Adresa: P.Pazmánya 4 , 927 00 Šaľa Dátum doručenia: 12-12-2016 Popis plnenia: VODNÉ STOČNÉ 11/16 Hodnota: 46.44 € s DPH |
| 12-12-2016 - Faktúra č.: FD2/26 |
|
Dodávateľ: IČO: 36550949 Názov: Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Adresa: P.Pazmánya 4 , 927 00 Šaľa Dátum doručenia: 12-12-2016 Popis plnenia: SPOTREBA VODY STOČNÉ 11/16 Hodnota: 67.31 € s DPH |
| 12-12-2016 - Faktúra č.: FD1/218 |
|
Dodávateľ: IČO: 17647231 Názov: Zdeno Bohuš - fobo/erba Adresa: Stromová 1693/41 , 926 01 Sereď Dátum doručenia: 12-12-2016 Popis plnenia: TONERY Hodnota: 100.00 € s DPH |
| 12-12-2016 - Faktúra č.: FD1/217 |
|
Dodávateľ: IČO: 35743565 Názov: MAGNA ENERGIA a.s. Adresa: Nitrianska 7555/18 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 12-12-2016 Popis plnenia: VYÚČT.SPOTR.EL.ENERGIE 11/16 Hodnota: 86.08 € s DPH |
| 08-12-2016 - Faktúra č.: FD5/621 |
|
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 08-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 10.72 € s DPH |
| 08-12-2016 - Faktúra č.: FD5/620 |
|
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 08-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 143.19 € s DPH |
| 08-12-2016 - Faktúra č.: FD5/619 |
|
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 08-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 80.12 € s DPH |
| 08-12-2016 - Faktúra č.: FD5/618 |
|
Dodávateľ: IČO: 32359161 Názov: Bohumil Súkeník Adresa: , 925 53 Pata Dátum doručenia: 08-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 34.17 € s DPH |
| 08-12-2016 - Faktúra č.: FD5/617 |
|
Dodávateľ: IČO: 32359161 Názov: Bohumil Súkeník Adresa: , 925 53 Pata Dátum doručenia: 08-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 16.50 € s DPH |
| 08-12-2016 - Faktúra č.: FD5/616 |
|
Dodávateľ: IČO: 32359161 Názov: Bohumil Súkeník Adresa: , 925 53 Pata Dátum doručenia: 08-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 125.44 € s DPH |
| 08-12-2016 - Faktúra č.: FD5/615 |
|
Dodávateľ: IČO: 44555156 Názov: Organika s.r.o. Adresa: Slnečná 8 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 08-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 11.52 € s DPH |
| 08-12-2016 - Faktúra č.: FD5/614 |
|
Dodávateľ: IČO: 44555156 Názov: Organika s.r.o. Adresa: Slnečná 8 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 08-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 30.72 € s DPH |
| 08-12-2016 - Faktúra č.: FD5/613 |
|
Dodávateľ: IČO: 44555156 Názov: Organika s.r.o. Adresa: Slnečná 8 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 08-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 48.00 € s DPH |
| 08-12-2016 - Faktúra č.: FD5/612 |
|
Dodávateľ: IČO: 17763703 Názov: Bellay Dušan Adresa: M.R.Štefánika 2188/29A , 926 01 Sereď Dátum doručenia: 08-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 160.53 € s DPH |
| 08-12-2016 - Faktúra č.: FD5/610 |
|
Dodávateľ: IČO: 17763703 Názov: Bellay Dušan Adresa: M.R.Štefánika 2188/29A , 926 01 Sereď Dátum doručenia: 08-12-2016 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 387.68 € s DPH |
| 07-12-2016 - Faktúra č.: FD1/216 |
|
Dodávateľ: IČO: 32364181 Názov: FARBY LAKY Adresa: Legionárska 39/4307 , 926 00 Sereď Dátum doručenia: 07-12-2016 Popis plnenia: MALIARSKY MATERIÁL Hodnota: 1200.50 € s DPH |
| 05-12-2016 - Faktúra č.: FD2/25 |
|
Dodávateľ: IČO: 47067578 Názov: Energetika Sereď, s.r.o. Adresa: Legionárska ul. 1127 , 926 01 Sereď Dátum doručenia: 05-12-2016 Popis plnenia: SPOTREBA TEPELNEJ ENERGIE 11/16 Hodnota: 1129.94 € s DPH |
| 05-12-2016 - Faktúra č.: FD1/215 |
|
Dodávateľ: IČO: 45980063 Názov: Econit, s.r.o. Adresa: 887 , 925 01 Matúškovo Dátum doručenia: 05-12-2016 Popis plnenia: SPRAC.ÚČTOVNÍCTVA 11/16 Hodnota: 967.50 € s DPH |
| 05-12-2016 - Faktúra č.: FD1/214 |
|
Dodávateľ: IČO: 47067578 Názov: Energetika Sereď, s.r.o. Adresa: Legionárska ul. 1127 , 926 01 Sereď Dátum doručenia: 05-12-2016 Popis plnenia: SPOTREBA TEPELNEJ ENERGIE 11/16 Hodnota: 1418.63 € s DPH |
| 05-12-2016 - Faktúra č.: FD1/213 |
|
Dodávateľ: IČO: 35743565 Názov: MAGNA ENERGIA a.s. Adresa: Nitrianska 7555/18 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 05-12-2016 Popis plnenia: VYÚČT.SPOTR.EL.ENERGIE 12/16 Hodnota: 94.44 € s DPH |
| 05-12-2016 - Faktúra č.: FD1/212 |
|
Dodávateľ: IČO: 35743565 Názov: MAGNA ENERGIA a.s. Adresa: Nitrianska 7555/18 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 05-12-2016 Popis plnenia: VYÚČT.SPOTR.EL.ENERGIE 12/16 Hodnota: 374.16 € s DPH |
| 05-12-2016 - Faktúra č.: FD1/211 |
|
Dodávateľ: IČO: 35815256 Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Adresa: Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava Dátum doručenia: 05-12-2016 Popis plnenia: VYÚČT.SPOTR.PLYNU 11/16 Hodnota: 909.00 € s DPH |
| 05-12-2016 - Faktúra č.: FD1/210 |
|
Dodávateľ: IČO: 37954521 Názov: Slovenská legálna metrológia, n.o. Adresa: Hviezdoslavova 31 , 974 01 Banská Bystrica Dátum doručenia: 05-12-2016 Popis plnenia: CIACHOVANIE VÁH Hodnota: 81.00 € s DPH |
| 05-12-2016 - Faktúra č.: FD1/209 |
|
Dodávateľ: IČO: 35763469 Názov: Slovak Telekom, a.s. Adresa: Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava Dátum doručenia: 05-12-2016 Popis plnenia: TELEF. INTERNET.POPL.12/16 Hodnota: 91.20 € s DPH |