MESTO Sereď
Faktúry
Zmluvy
Správa MAJETKU Sereď S.R.O.
Faktúry
Objednávky
Zmluvy
Dom kultúry
Faktúry
Objednávky
Zmluvy
MATERSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO
Faktúry
Objednávky
Zmluvy
MATERSKÁ ŠKOLA DIONÝZA ŠTÚRA
Faktúry
Objednávky
Zmluvy
Správa majetku Sereď s.r.o. - Faktúry vyhľadávanie
Správa majetku Sereď s.r.o. - Faktúry
31-12-2021 - Faktúra č.: 2139100055 - Na základe : objednávka č.131/2020 |
Dodávateľ: IČO: 35790253 Názov: Petit Press a.s. divízia Adresa: Lazaretská 12, 814 64 Bratislava Dátum doručenia: 31-12-2021 Popis plnenia: Seredské novinky Hodnota: 1080.00 € s DPH |
31-12-2021 - Faktúra č.: 1320897819 - Na základe : zmluva č.48/2018 |
Dodávateľ: IČO: 35848863 Názov: O2 Slovakia s.r.o. Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Dátum doručenia: 31-12-2021 Popis plnenia: mobilne siete Hodnota: 50.90 € s DPH |
31-12-2021 - Faktúra č.: 1052154967 - Na základe : Zmluva 63/2018 |
Dodávateľ: IČO: 35743565 Názov: MAGNA ENERGIA a.s. Adresa: Nitrianska 7555/18, Piestany, 92101 Dátum doručenia: 31-12-2021 Popis plnenia: elektricka energia Hodnota: 270.78 € s DPH |
31-12-2021 - Faktúra č.: 202111924 - Na základe : zmluva č. 36/2012 |
Dodávateľ: IČO: 47067578 Názov: Energetika Sereď s.r.o. Adresa: Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď Dátum doručenia: 31-12-2021 Popis plnenia: dodávka tepla DK Hodnota: 3618.44 € s DPH |
31-12-2021 - Faktúra č.: 202111923 - Na základe : zmluva č.36/2012 |
Dodávateľ: IČO: 47067578 Názov: Energetika Sereď s.r.o. Adresa: Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď Dátum doručenia: 31-12-2021 Popis plnenia: dodavka tepla NOVA Hodnota: 4185.23 € s DPH |
31-12-2021 - Faktúra č.: 2100199 - Na základe : objednávka č.14/2021 celor. |
Dodávateľ: IČO: 32364181 Názov: Lapoš Gabriel - FARBY LAKY Adresa: Legionárska 4307/39, 926 01 Sereď Dátum doručenia: 31-12-2021 Popis plnenia: materiál Hodnota: 78.11 € s DPH |
31-12-2021 - Faktúra č.: 2021082 - Na základe : Zmluva č.24/2019 |
Dodávateľ: IČO: 46143556 Názov: MM PROWORK s.r.o. Adresa: Cukrovarská 3042/62 92601 Sereď Dátum doručenia: 31-12-2021 Popis plnenia: BOZP za IV.Q.2021 Hodnota: 300.00 € bez DPH |
27-12-2021 - Faktúra č.: 202112495 - Na základe : objednáva č.8/2021cel. |
Dodávateľ: IČO: 31427766 Názov: NAREL spol. s r.o. Adresa: A. Hlinku 1135/35, 926 01 Sereď Dátum doručenia: 27-12-2021 Popis plnenia: spotrebný materiál Hodnota: 176.04 € s DPH |
22-12-2021 - Faktúra č.: 221102 - Na základe : objednávka č.15/2021 celor. |
Dodávateľ: IČO: 35201142 Názov: M.I.-papier, Ivančík Adresa: Vonkajší rad 794,926 01 Sereď Dátum doručenia: 23-12-2021 Popis plnenia: čidtiace potreby Hodnota: 180.34 € s DPH |
20-12-2021 - Faktúra č.: 2147483647 - Na základe : objednávka č.90/2021 |
Dodávateľ: IČO: 45601992 Názov: LUKYSTAV, s. r. o. Adresa: Váhovská cesta 517 Dolná Streda 925 63 Dátum doručenia: 20-12-2021 Popis plnenia: odpratávanie snehu z futb.plochy Hodnota: 120.00 € s DPH |
15-12-2021 - Faktúra č.: 2147483647 - Na základe : zmluva č.8/2019 |
Dodávateľ: IČO: 35971967 Názov: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Adresa: Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava Dátum doručenia: 15-12-2021 Popis plnenia: prístup Internet Hodnota: 12.80 € s DPH |
15-12-2021 - Faktúra č.: 210287 - Na základe : objednávka č.88/2021 |
Dodávateľ: IČO: 36550949 Názov: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Adresa: Nábrežie za hydrocentrálou, Nitra Dátum doručenia: 15-12-2021 Popis plnenia: vyjadrovacia činnosť -rekonštrukcia FŠ Hodnota: 30.00 € s DPH |
14-12-2021 - Faktúra č.: 330212534 - Na základe : objednávka č.87/2021 |
Dodávateľ: IČO: 35933747 Názov: ELRON Elektro s.r.o. Adresa: Rožňavská 1 Bratislava Dátum doručenia: 14-12-2021 Popis plnenia: elektro materiál Hodnota: 192.86 € s DPH |
10-12-2021 - Faktúra č.: 2022 |
Dodávateľ: IČO: 36230537 Názov: Michlovský s.r.o. Adresa: Letná 796/9, Piesťany Dátum doručenia: 18-01-2022 Popis plnenia: vyjadrenie o existencii PTZ Orange Hodnota: 17.00 € s DPH |
09-12-2021 - Faktúra č.: 212021 - Na základe : objednávka č.84/2021 |
Dodávateľ: IČO: 47029781 Názov: ona studio s.r.o. Adresa: Šalviova 36, Bratislava Dátum doručenia: 09-12-2021 Popis plnenia: rozpočet s výkazom búracie práce Hodnota: 720.00 € s DPH |
09-12-2021 - Faktúra č.: 21716 - Na základe : objednávka č.86/2021 |
Dodávateľ: IČO: 36274551 Názov: Haskont s.r.o. Adresa: Kralová nad Váhom 340 Dátum doručenia: 09-12-2021 Popis plnenia: kontrola, oprava has.prístrojov a hydrantov Hodnota: 826.92 € s DPH |
09-12-2021 - Faktúra č.: 21027 - Na základe : objednávka č.85/2021 |
Dodávateľ: IČO: 45746168 Názov: Obstarávacie trhovisko Slovenska Adresa: Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice Dátum doručenia: 09-12-2021 Popis plnenia: VO zemný plyn - dodávateľ Hodnota: 381.50 € bez DPH |
09-12-2021 - Faktúra č.: 21026 - Na základe : objednávka č.85/2021 |
Dodávateľ: IČO: 47546168 Názov: Obstarávacie trhovisko Slovenska Adresa: Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice Dátum doručenia: 09-12-2021 Popis plnenia: právne služby VO-plyn Hodnota: 11.85 € s DPH |
08-12-2021 - Faktúra č.: 3846 - Na základe : zmluva č.31/2021 |
Dodávateľ: IČO: 47528176 Názov: REJK-NET, s.r.o. Adresa: Mierová 1033, Šoporňa 925 52 Dátum doručenia: 08-12-2021 Popis plnenia: inštalačný poplatok internet Hodnota: 67.99 € s DPH |
02-12-2021 - Faktúra č.: 3834 - Na základe : zmluva č.17/2021 |
Dodávateľ: IČO: 47528176 Názov: REJK-NET, s.r.o. Adresa: Mierová 1033, Šoporňa 925 52 Dátum doručenia: 02-12-2021 Popis plnenia: internet FIHČ Hodnota: 16.60 € s DPH |
02-12-2021 - Faktúra č.: 3830 - Na základe : objednávka č.1/2021 |
Dodávateľ: IČO: 47528176 Názov: REJK-NET, s.r.o. Adresa: Mierová 1033, Šoporňa 925 52 Dátum doručenia: 02-12-2021 Popis plnenia: Fibercom - internet Hodnota: 19.00 € s DPH |
01-12-2021 - Faktúra č.: 1012172113 - Na základe : zmluva č. 63/2018 |
Dodávateľ: IČO: 35743565 Názov: MAGNA ENERGIA a.s. Adresa: Nitrianska 7555/18, Piestany, 92101 Dátum doručenia: 01-12-2021 Popis plnenia: energie 122021 Hodnota: 235.58 € s DPH |
01-12-2021 - Faktúra č.: 1012172112 - Na základe : zmluva č. 63/2018 |
Dodávateľ: IČO: 35743565 Názov: MAGNA ENERGIA a.s. Adresa: Nitrianska 7555/18, Piestany, 92101 Dátum doručenia: 01-12-2021 Popis plnenia: elektrická energia 122021 Hodnota: 1195.12 € s DPH |
01-12-2021 - Faktúra č.: 12201554 - Na základe : objednávka č.83/2021 |
Dodávateľ: IČO: 46881239 Názov: OTNS, a.s. Adresa: Vajnorská 137, Bratislava Dátum doručenia: 01-12-2021 Popis plnenia: vyjadrenie k FŠ Hodnota: 28.00 € s DPH |