transparentné mesto
MESTO Sereď
Faktúry
Zmluvy
Správa MAJETKU Sereď S.R.O.
Faktúry
Objednávky
Zmluvy
Dom kultúry
Faktúry
Objednávky
Zmluvy
MATERSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO
Faktúry
Objednávky
Zmluvy
MATERSKÁ ŠKOLA DIONÝZA ŠTÚRA
Faktúry
Objednávky
Zmluvy
Správa majetku Sereď s.r.o. - Faktúry vyhľadávanie
Správa majetku Sereď s.r.o. - Faktúry
| 31-05-2019 - Faktúra č.: 20190161 - Na základe : zmluva č.20/2017 |
|
Dodávateľ: IČO: 36550949 Názov: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Adresa: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Dátum doručenia: 31-05-2019 Popis plnenia: NO - voda 052019 Hodnota: 630.97 € s DPH |
| 31-05-2019 - Faktúra č.: 20190157 - Na základe : zmluva č. 63/2018 |
|
Dodávateľ: IČO: 35743565 Názov: MAGNA ENERGIA a.s. Adresa: Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 31-05-2019 Popis plnenia: elektrická energia - Kino NOVA, Dom Kultúry, Štadión Hodnota: 552.47 € s DPH |
| 31-05-2019 - Faktúra č.: 20190149 - Na základe : objednávka č. 62/2019 |
|
Dodávateľ: IČO: 36250643 Názov: JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. Adresa: Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava Dátum doručenia: 31-05-2019 Popis plnenia: NO - rohože Hodnota: 42.87 € s DPH |
| 31-05-2019 - Faktúra č.: 20190148 - Na základe : objednávka č. 90/2018 |
|
Dodávateľ: IČO: 35790253 Názov: Petit Press a.s. divízia Adresa: Lazaretská 12, 814 64 Bratislava Dátum doručenia: 31-05-2019 Popis plnenia: Seredské novinky 052019 Hodnota: 900.00 € s DPH |
| 30-05-2019 - Faktúra č.: 20190147 - Na základe : objednávka č. 61/2019 |
|
Dodávateľ: IČO: 36235253 Názov: DOMECO SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Nám. Slobody 1196/19, 926 01 Sereď Dátum doručenia: 30-05-2019 Popis plnenia: PF - prefakturácia materiál Hodnota: 686.64 € s DPH |
| 30-05-2019 - Faktúra č.: 20190146 - Na základe : objednávka č. 4/2019 |
|
Dodávateľ: IČO: 31427766 Názov: NAREL spol. s r.o. Adresa: A.Hlinku 1135/35, 926 01 Sereď Dátum doručenia: 30-05-2019 Popis plnenia: PF - prefakturácia materiál Hodnota: 128.16 € s DPH |
| 28-05-2019 - Faktúra č.: 20190156 - Na základe : zmluva č. 63/2018 |
|
Dodávateľ: IČO: 35743565 Názov: MAGNA ENERGIA a.s. Adresa: Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 28-05-2019 Popis plnenia: elektrická energia - Sokolovňa, Štadión Hodnota: 334.82 € s DPH |
| 28-05-2019 - Faktúra č.: 20190155 - Na základe : zmluva č. 63/2018 |
|
Dodávateľ: IČO: 35743565 Názov: MAGNA ENERGIA a.s. Adresa: Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 28-05-2019 Popis plnenia: elektrická energia - Kino NOVA, Dom Kultúry, Štadión Hodnota: 1421.19 € s DPH |
| 23-05-2019 - Faktúra č.: 20190154 - Na základe : objednávka č. 59/2019 |
|
Dodávateľ: IČO: 47553413 Názov: V-TAC, s.r.o. Adresa: M. Benku 2341/9, 955 01 Topoľčany Dátum doručenia: 23-05-2019 Popis plnenia: NO - núdzové svietidlá Hodnota: 137.82 € s DPH |
| 20-05-2019 - Faktúra č.: 20190145 - Na základe : zmluva č. 19/2019 |
|
Dodávateľ: IČO: 37986856 Názov: TEEN CHALLENGE SLOVAKIA N.O. Adresa: Vážska 1876/38, 926 01 Sereď Dátum doručenia: 20-05-2019 Popis plnenia: natieranie betónových kvetináčov Hodnota: 92.00 € bez DPH |
| 16-05-2019 - Faktúra č.: 20190144 - Na základe : objednávka č. 58/2019 |
|
Dodávateľ: IČO: 36788457 Názov: ENSARA, s.r.o. Adresa: Štefánikova 6486/60A, 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 16-05-2019 Popis plnenia: Vypracovanie zdravotného rizka Hodnota: 200.00 € bez DPH |
| 15-05-2019 - Faktúra č.: 20190142 - Na základe : zmluva č. 56/2018 |
|
Dodávateľ: IČO: 45431167 Názov: sweetwood s. r. o. Adresa: Slnečná 4321/1A, 926 01 Sereď Dátum doručenia: 15-05-2019 Popis plnenia: Spracovanie účtovnej evidencie Hodnota: 900.00 € bez DPH |
| 13-05-2019 - Faktúra č.: 20190143 - Na základe : zmluva č.8/2019 |
|
Dodávateľ: IČO: 35971967 Názov: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Adresa: Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava Dátum doručenia: 13-05-2019 Popis plnenia: internet Hodnota: 10.67 € s DPH |
| 10-05-2019 - Faktúra č.: 20190141 - Na základe : zmluva č. 20/2017 |
|
Dodávateľ: IČO: 36550949 Názov: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Adresa: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Dátum doručenia: 10-05-2019 Popis plnenia: Dom kultúry - voda 012019-042019 Hodnota: 25.57 € s DPH |
| 10-05-2019 - Faktúra č.: 20190140 - Na základe : zmluva č. 20/2017 |
|
Dodávateľ: IČO: 36550949 Názov: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Adresa: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Dátum doručenia: 10-05-2019 Popis plnenia: Dom kultúry - voda 112018-042019 Hodnota: 179.26 € s DPH |
| 10-05-2019 - Faktúra č.: 20190139 - Na základe : zmluva č. 20/2017 |
|
Dodávateľ: IČO: 36550949 Názov: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Adresa: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Dátum doručenia: 10-05-2019 Popis plnenia: voda - MsKS Nova 032019 Hodnota: 501.53 € s DPH |
| 09-05-2019 - Faktúra č.: 20190153 - Na základe : objednávka č. 53/2019 |
|
Dodávateľ: IČO: 45468591 Názov: EcoGoods s. r. o. Adresa: Roľnícka 9024/2, 831 07 Bratislava Dátum doručenia: 09-05-2019 Popis plnenia: NO - IT materiál Hodnota: 27.19 € s DPH |
| 09-05-2019 - Faktúra č.: 20190138 - Na základe : objednávka č. 56/2019 |
|
Dodávateľ: IČO: 47757906 Názov: Mgr. Karol Horváth Adresa: Topoľová 2334/1, 927 01 Šaľa Dátum doručenia: 09-05-2019 Popis plnenia: ŠT - renovácia a granulovanie futbalového ihriska Hodnota: 3000.00 € s DPH |
| 08-05-2019 - Faktúra č.: 20190132 - Na základe : objednávka č. 3/2019 |
|
Dodávateľ: IČO: 37232258 Názov: Róbert Šipka Adresa: Slnečná 1408, 926 01 Sereď Dátum doručenia: 08-05-2019 Popis plnenia: hygienické potreby Hodnota: 299.80 € s DPH |
| 07-05-2019 - Faktúra č.: 20190137 - Na základe : zmluva č. 19/2019 |
|
Dodávateľ: IČO: 37986856 Názov: TEEN CHALLENGE SLOVAKIA N.O. Adresa: Vážska 1876/38, 926 01 Sereď Dátum doručenia: 07-05-2019 Popis plnenia: ŠT - upratovanie Hodnota: 266.80 € bez DPH |
| 06-05-2019 - Faktúra č.: 20190136 - Na základe : zmluva č. 49/2018 |
|
Dodávateľ: IČO: 35848863 Názov: O2 Slovakia s.r.o. Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Dátum doručenia: 06-05-2019 Popis plnenia: Mobilné služby Hodnota: 42.83 € s DPH |
| 06-05-2019 - Faktúra č.: 20190129 - Na základe : zmluva č. 20/2017 |
|
Dodávateľ: IČO: 36550949 Názov: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Adresa: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra Dátum doručenia: 06-05-2019 Popis plnenia: Sokolovňa - voda 102018-042019 Hodnota: -28.05 € s DPH |
| 02-05-2019 - Faktúra č.: 20190131 - Na základe : zmluva č. 3/2019 |
|
Dodávateľ: IČO: 44604882 Názov: AMIMA, s.r.o. Adresa: Alexandrov dvor 476, 951 34 Báb Dátum doručenia: 02-05-2019 Popis plnenia: NOVA - odborná prehliadka EPS Hodnota: 148.00 € s DPH |
| 02-05-2019 - Faktúra č.: 20190125 - Na základe : zmluva č. 7/2014 |
|
Dodávateľ: IČO: 47067578 Názov: Energetika Sereď s.r.o. Adresa: Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď Dátum doručenia: 02-05-2019 Popis plnenia: DK - Spotreba tepla Hodnota: 2065.93 € s DPH |
| 02-05-2019 - Faktúra č.: 20190124 - Na základe : zmluva č. 7/2014 |
|
Dodávateľ: IČO: 47067578 Názov: Energetika Sereď s.r.o. Adresa: Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď Dátum doručenia: 02-05-2019 Popis plnenia: NOVA - Spotreba tepla Hodnota: 2462.15 € s DPH |