MESTO Sereď
Faktúry
Zmluvy
Správa MAJETKU Sereď S.R.O.
Faktúry
Objednávky
Zmluvy
Dom kultúry
Faktúry
Objednávky
Zmluvy
MATERSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO
Faktúry
Objednávky
Zmluvy
MATERSKÁ ŠKOLA DIONÝZA ŠTÚRA
Faktúry
Objednávky
Zmluvy
Materská škola ul. Komenského - Faktúry vyhľadávanie
Materská škola ul. Komenského - Faktúry
31-12-2015 - Faktúra č.: FD5/637 |
Dodávateľ: IČO: 17763703 Názov: Bellay Dušan Adresa: M.R.Štefánika 2188/29A , 926 01 Sereď Dátum doručenia: 31-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 69.51 € s DPH |
31-12-2015 - Faktúra č.: FD5/636 |
Dodávateľ: IČO: 17763703 Názov: Bellay Dušan Adresa: M.R.Štefánika 2188/29A , 926 01 Sereď Dátum doručenia: 31-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 79.32 € s DPH |
31-12-2015 - Faktúra č.: FD5/635 |
Dodávateľ: IČO: 17763703 Názov: Bellay Dušan Adresa: M.R.Štefánika 2188/29A , 926 01 Sereď Dátum doručenia: 31-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 192.39 € s DPH |
31-12-2015 - Faktúra č.: FD5/634 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 31-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 240.17 € s DPH |
31-12-2015 - Faktúra č.: FD5/633 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 31-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 82.18 € s DPH |
22-12-2015 - Faktúra č.: FD1/182 |
Dodávateľ: IČO: 35201142 Názov: M.I.-PAPIER, Martin Ivančík Adresa: Vonkajší rad 794 , 926 01 SEREĎ Dátum doručenia: 22-12-2015 Popis plnenia: UČ.POM.-VÝTVARNÝ MAT. PRE PREDŠKOLÁKOV Hodnota: 26.12 € s DPH |
22-12-2015 - Faktúra č.: FD1/181 |
Dodávateľ: IČO: 35763469 Názov: Slovak Telekom, a.s. Adresa: Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava Dátum doručenia: 22-12-2015 Popis plnenia: TELEFÓNNE POPLATKY 22.11.15-21.12.15 Hodnota: 92.72 € s DPH |
22-12-2015 - Faktúra č.: FD1/180 |
Dodávateľ: IČO: 31398294 Názov: KVANT spol. s r.o. Adresa: Mlynská dolina 0 , 842 48 Bratislava Dátum doručenia: 22-12-2015 Popis plnenia: DIDAKTICKÉ POMOCKY PRE PREDSKOLAKOV Hodnota: 218.40 € s DPH |
16-12-2015 - Faktúra č.: FD5/631 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 16-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 14.77 € s DPH |
16-12-2015 - Faktúra č.: FD5/630 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 16-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 50.46 € s DPH |
16-12-2015 - Faktúra č.: FD5/629 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 16-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 330.68 € s DPH |
16-12-2015 - Faktúra č.: FD5/628 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 16-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 60.68 € s DPH |
16-12-2015 - Faktúra č.: FD5/627 |
Dodávateľ: IČO: 32359161 Názov: Bohumil Súkeník Adresa: , 925 53 Pata Dátum doručenia: 16-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 60.53 € s DPH |
16-12-2015 - Faktúra č.: FD5/626 |
Dodávateľ: IČO: 32359161 Názov: Bohumil Súkeník Adresa: , 925 53 Pata Dátum doručenia: 16-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 77.78 € s DPH |
16-12-2015 - Faktúra č.: FD3/22 |
Dodávateľ: IČO: 36550949 Názov: Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Adresa: P.Pazmánya 4 , 927 00 Šaľa Dátum doručenia: 16-12-2015 Popis plnenia: VODNÉ STOČNÉ 12/15 Hodnota: 19.47 € s DPH |
16-12-2015 - Faktúra č.: FD1/176 |
Dodávateľ: IČO: 31360513 Názov: STIEFEL EUROCART s.r.o. Adresa: Ružinovská 1/A , 821 02 Bratislava Dátum doručenia: 16-12-2015 Popis plnenia: DIDAKTICKÉ POMOCKY PRE PREDSKOLAKOV Hodnota: 439.00 € s DPH |
16-12-2015 - Faktúra č.: FD1/175 |
Dodávateľ: IČO: 31360513 Názov: STIEFEL EUROCART s.r.o. Adresa: Ružinovská 1/A , 821 02 Bratislava Dátum doručenia: 16-12-2015 Popis plnenia: DIDAKTICKÉ POMOCKY PRE PREDSKOLAKOV Hodnota: 316.00 € s DPH |
15-12-2015 - Faktúra č.: FD5/632 |
Dodávateľ: IČO: 17763703 Názov: Bellay Dušan Adresa: M.R.Štefánika 2188/29A , 926 01 Sereď Dátum doručenia: 15-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 36.70 € s DPH |
14-12-2015 - Faktúra č.: FD1/179 |
Dodávateľ: IČO: 44752423 Názov: INFRA Slovakia, s.r.o. Adresa: J.Hollého 875 , 908 73 Veľké Leváre Dátum doručenia: 14-12-2015 Popis plnenia: GRAFOMOTIRICKÉ POMOCKY PRE PREDSKOLAKOV Hodnota: 40.60 € s DPH |
14-12-2015 - Faktúra č.: FD1/178 |
Dodávateľ: IČO: 35743565 Názov: MAGNA ENERGIA a.s. Adresa: Nitrianska 7555/18 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 14-12-2015 Popis plnenia: VYÚČT.SPOTR.EL.ENERGIE 11/15 Hodnota: 21.85 € s DPH |
14-12-2015 - Faktúra č.: FD1/177 |
Dodávateľ: IČO: 45980063 Názov: Econit, s.r.o. Adresa: 887 , 925 01 Matúškovo Dátum doručenia: 14-12-2015 Popis plnenia: SPRAC.ÚČTOVNÍCTVA 12/15 Hodnota: 967.50 € s DPH |
10-12-2015 - Faktúra č.: FD5/625 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 10-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 30.96 € s DPH |
10-12-2015 - Faktúra č.: FD5/624 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 10-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 81.08 € s DPH |
10-12-2015 - Faktúra č.: FD5/623 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 10-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 156.14 € s DPH |
10-12-2015 - Faktúra č.: FD5/622 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 10-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 138.65 € s DPH |
10-12-2015 - Faktúra č.: FD5/621 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 10-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 238.84 € s DPH |
10-12-2015 - Faktúra č.: FD5/620 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 10-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 81.66 € s DPH |
10-12-2015 - Faktúra č.: FD5/619 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 10-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 259.66 € s DPH |
10-12-2015 - Faktúra č.: FD5/618 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 10-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 61.92 € s DPH |
10-12-2015 - Faktúra č.: FD5/617 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 10-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 126.84 € s DPH |
10-12-2015 - Faktúra č.: FD5/616 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 10-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 129.83 € s DPH |
10-12-2015 - Faktúra č.: FD5/615 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 10-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 66.53 € s DPH |
10-12-2015 - Faktúra č.: FD5/614 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 10-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 37.77 € s DPH |
10-12-2015 - Faktúra č.: FD5/613 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 10-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 48.53 € s DPH |
10-12-2015 - Faktúra č.: FD5/612 |
Dodávateľ: IČO: 32359161 Názov: Bohumil Súkeník Adresa: , 925 53 Pata Dátum doručenia: 10-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 31.55 € s DPH |
10-12-2015 - Faktúra č.: FD5/611 |
Dodávateľ: IČO: 32359161 Názov: Bohumil Súkeník Adresa: , 925 53 Pata Dátum doručenia: 10-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 38.30 € s DPH |
10-12-2015 - Faktúra č.: FD5/610 |
Dodávateľ: IČO: 32359161 Názov: Bohumil Súkeník Adresa: , 925 53 Pata Dátum doručenia: 10-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 155.95 € s DPH |
10-12-2015 - Faktúra č.: FD5/609 |
Dodávateľ: IČO: 44555156 Názov: Organika s.r.o. Adresa: Slnečná 8 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 10-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 24.00 € s DPH |
10-12-2015 - Faktúra č.: FD5/608 |
Dodávateľ: IČO: 44555156 Názov: Organika s.r.o. Adresa: Slnečná 8 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 10-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 60.00 € s DPH |
10-12-2015 - Faktúra č.: FD5/607 |
Dodávateľ: IČO: 44555156 Názov: Organika s.r.o. Adresa: Slnečná 8 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 10-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 36.00 € s DPH |
10-12-2015 - Faktúra č.: FD4/17 |
Dodávateľ: IČO: 36550949 Názov: Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Adresa: P.Pazmánya 4 , 927 00 Šaľa Dátum doručenia: 10-12-2015 Popis plnenia: VODNÉ STOČNÉ 11/15 Hodnota: 108.61 € s DPH |
10-12-2015 - Faktúra č.: FD3/21 |
Dodávateľ: IČO: 36550949 Názov: Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Adresa: P.Pazmánya 4 , 927 00 Šaľa Dátum doručenia: 10-12-2015 Popis plnenia: VODNÉ STOČNÉ 11/15 Hodnota: 58.39 € s DPH |
10-12-2015 - Faktúra č.: FD2/32 |
Dodávateľ: IČO: 36550949 Názov: Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Adresa: P.Pazmánya 4 , 927 00 Šaľa Dátum doručenia: 10-12-2015 Popis plnenia: SPOTREBA VODY STOČNÉ 11/15 Hodnota: 69.62 € s DPH |
10-12-2015 - Faktúra č.: FD2/31 |
Dodávateľ: IČO: 36174319 Názov: NOMIland, s.r.o. Adresa: Magnezitárska 11 , 040 13 Košice Dátum doručenia: 10-12-2015 Popis plnenia: DIDAKTICKÉ POMOCKY PRE PREDSKOLAKOV Hodnota: 219.00 € s DPH |
10-12-2015 - Faktúra č.: FD1/174 |
Dodávateľ: IČO: 35201142 Názov: M.I.-PAPIER, Martin Ivančík Adresa: Vonkajší rad 794 , 926 01 SEREĎ Dátum doručenia: 10-12-2015 Popis plnenia: UČ.POM.-VÝTVARNÝ MAT. PRE PREDŠKOLÁKOV Hodnota: 182.10 € s DPH |
10-12-2015 - Faktúra č.: FD1/173 |
Dodávateľ: IČO: 47158166 Názov: ALATERE, s.r.o. Adresa: Braneckého 14 , 911 01 Trenčín Dátum doručenia: 10-12-2015 Popis plnenia: ODVOZ ODPADU 11/15 Hodnota: 65.00 € s DPH |
08-12-2015 - Faktúra č.: FD5/606 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 08-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 39.30 € s DPH |
08-12-2015 - Faktúra č.: FD5/605 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 08-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 92.74 € s DPH |
08-12-2015 - Faktúra č.: FD5/604 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 08-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 3.66 € s DPH |
08-12-2015 - Faktúra č.: FD5/603 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 08-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 43.98 € s DPH |
08-12-2015 - Faktúra č.: FD5/602 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 08-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 67.63 € s DPH |
08-12-2015 - Faktúra č.: FD5/601 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 08-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 44.45 € s DPH |
08-12-2015 - Faktúra č.: FD5/600 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 08-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 96.65 € s DPH |
08-12-2015 - Faktúra č.: FD5/599 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 08-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 87.93 € s DPH |
08-12-2015 - Faktúra č.: FD5/598 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 08-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 93.36 € s DPH |
08-12-2015 - Faktúra č.: FD5/597 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 08-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 30.96 € s DPH |
08-12-2015 - Faktúra č.: FD5/596 |
Dodávateľ: IČO: 31428819 Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Adresa: Krajinská cesta 3 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 08-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 88.51 € s DPH |
08-12-2015 - Faktúra č.: FD5/595 |
Dodávateľ: IČO: 32359161 Názov: Bohumil Súkeník Adresa: , 925 53 Pata Dátum doručenia: 08-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 39.41 € s DPH |
08-12-2015 - Faktúra č.: FD5/594 |
Dodávateľ: IČO: 32359161 Názov: Bohumil Súkeník Adresa: , 925 53 Pata Dátum doručenia: 08-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 35.92 € s DPH |
08-12-2015 - Faktúra č.: FD5/593 |
Dodávateľ: IČO: 32359161 Názov: Bohumil Súkeník Adresa: , 925 53 Pata Dátum doručenia: 08-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 23.28 € s DPH |
08-12-2015 - Faktúra č.: FD5/592 |
Dodávateľ: IČO: 22801103 Názov: Štefan Vančo Adresa: 325 , 925 63 Dolná Streda Dátum doručenia: 08-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 210.77 € s DPH |
08-12-2015 - Faktúra č.: FD5/591 |
Dodávateľ: IČO: 22801103 Názov: Štefan Vančo Adresa: 325 , 925 63 Dolná Streda Dátum doručenia: 08-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 138.10 € s DPH |
08-12-2015 - Faktúra č.: FD5/590 |
Dodávateľ: IČO: 22801103 Názov: Štefan Vančo Adresa: 325 , 925 63 Dolná Streda Dátum doručenia: 08-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 366.60 € s DPH |
08-12-2015 - Faktúra č.: FD3/20 |
Dodávateľ: IČO: 35201142 Názov: M.I.-PAPIER, Martin Ivančík Adresa: Vonkajší rad 794 , 926 01 SEREĎ Dátum doručenia: 08-12-2015 Popis plnenia: UČ.POM.-VÝTVARNÝ MAT. PRE PREDŠKOLÁKOV Hodnota: 315.00 € s DPH |
08-12-2015 - Faktúra č.: FD1/172 |
Dodávateľ: IČO: 47158166 Názov: ALATERE, s.r.o. Adresa: Braneckého 14 , 911 01 Trenčín Dátum doručenia: 08-12-2015 Popis plnenia: ODVOZ ODPADU 12/15 Hodnota: 65.00 € s DPH |
03-12-2015 - Faktúra č.: FD2/30 |
Dodávateľ: IČO: 47067578 Názov: Energetika Sereď, s.r.o. Adresa: Legionárska ul. 1127 , 926 01 Sereď Dátum doručenia: 03-12-2015 Popis plnenia: SPOTREBA TEPELNEJ ENERGIE 11/15 Hodnota: 1045.13 € s DPH |
02-12-2015 - Faktúra č.: FD5/589 |
Dodávateľ: IČO: 17763703 Názov: Bellay Dušan Adresa: M.R.Štefánika 2188/29A , 926 01 Sereď Dátum doručenia: 02-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 110.20 € s DPH |
02-12-2015 - Faktúra č.: FD5/588 |
Dodávateľ: IČO: 17763703 Názov: Bellay Dušan Adresa: M.R.Štefánika 2188/29A , 926 01 Sereď Dátum doručenia: 02-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 215.27 € s DPH |
02-12-2015 - Faktúra č.: FD5/587 |
Dodávateľ: IČO: 17763703 Názov: Bellay Dušan Adresa: M.R.Štefánika 2188/29A , 926 01 Sereď Dátum doručenia: 02-12-2015 Popis plnenia: NÁKUP MATERIÁLU Hodnota: 399.82 € s DPH |
02-12-2015 - Faktúra č.: FD2/29 |
Dodávateľ: IČO: 47067578 Názov: Energetika Sereď, s.r.o. Adresa: Legionárska ul. 1127 , 926 01 Sereď Dátum doručenia: 02-12-2015 Popis plnenia: SPOTREBA TEPELNEJ ENERGIE 01-03/15 Hodnota: 2600.93 € s DPH |
02-12-2015 - Faktúra č.: FD2/28 |
Dodávateľ: IČO: 36235253 Názov: DOMECO SLOVAKIA, spol. s r.o. Adresa: Nám.slobody 1196/19 , 926 01 Sereď Dátum doručenia: 02-12-2015 Popis plnenia: OPRAVA PVC PODLAHY Hodnota: 1710.50 € s DPH |
02-12-2015 - Faktúra č.: FD1/171 |
Dodávateľ: IČO: 35763469 Názov: Slovak Telekom, a.s. Adresa: Karadžičova 10 , 825 13 Bratislava Dátum doručenia: 02-12-2015 Popis plnenia: TELEF. INTERNET.POPL.11/15 Hodnota: 88.69 € s DPH |
02-12-2015 - Faktúra č.: FD1/170 |
Dodávateľ: IČO: 47067578 Názov: Energetika Sereď, s.r.o. Adresa: Legionárska ul. 1127 , 926 01 Sereď Dátum doručenia: 02-12-2015 Popis plnenia: SPOTREBA TEPELNEJ ENERGIE 11/15 Hodnota: 1167.58 € s DPH |
02-12-2015 - Faktúra č.: FD1/169 |
Dodávateľ: IČO: 45980063 Názov: Econit, s.r.o. Adresa: 887 , 925 01 Matúškovo Dátum doručenia: 02-12-2015 Popis plnenia: SPRAC.ÚČTOVNÍCTVA 11/15 Hodnota: 967.50 € s DPH |
02-12-2015 - Faktúra č.: FD1/168 |
Dodávateľ: IČO: 35815256 Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Adresa: Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava Dátum doručenia: 02-12-2015 Popis plnenia: VYÚČT.SPOTR.PLYNU 12/15 Hodnota: 1325.00 € s DPH |
02-12-2015 - Faktúra č.: FD1/167 |
Dodávateľ: IČO: 35743565 Názov: MAGNA ENERGIA a.s. Adresa: Nitrianska 7555/18 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 02-12-2015 Popis plnenia: VYÚČT.SPOTR.EL.ENERGIE 12/15 Hodnota: 394.11 € s DPH |
02-12-2015 - Faktúra č.: FD1/166 |
Dodávateľ: IČO: 35743565 Názov: MAGNA ENERGIA a.s. Adresa: Nitrianska 7555/18 , 921 01 Piešťany Dátum doručenia: 02-12-2015 Popis plnenia: VYÚČT.SPOTR.EL.ENERGIE 12/15 Hodnota: 97.73 € s DPH |
02-12-2015 - Faktúra č.: FD1/165 |
Dodávateľ: IČO: 31331131 Názov: ŠEVT a.s. Adresa: Cementárenská 16 , 974 72 Banská Bystrica Dátum doručenia: 02-12-2015 Popis plnenia: KOMPLEX.ŠK.AGENDA -LICENCIA Hodnota: 58.00 € s DPH |
02-12-2015 - Faktúra č.: FD1/164 |
Dodávateľ: IČO: 35908718 Názov: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Adresa: Štefanovičová 20 , 811 04 Bratislava Dátum doručenia: 02-12-2015 Popis plnenia: ODBORNÁ LITERATÚRA Hodnota: 40.90 € s DPH |
02-12-2015 - Faktúra č.: FD1/163 |
Dodávateľ: IČO: 30957273 Názov: Patráš Milan PAPIERNICTVO CENTRUM Adresa: A.Hlinku 3044 , 926 01 Sereď Dátum doručenia: 02-12-2015 Popis plnenia: UČEBNÉ POMOCKY Hodnota: 222.50 € s DPH |
02-12-2015 - Faktúra č.: FD1/162 |
Dodávateľ: IČO: 30957273 Názov: Patráš Milan PAPIERNICTVO CENTRUM Adresa: A.Hlinku 3044 , 926 01 Sereď Dátum doručenia: 02-12-2015 Popis plnenia: UČEBNÉ POMOCKY Hodnota: 623.75 € s DPH |